Risk ve Planlama Formları Paketi
İki düzenlenebilir Excel çalışma kitabında risk işleme planı ve SWOT, PESTLE, ilgili taraflar, hedefler ve KPI takip araçları dâhil 15 planlama formu ve kayıt çizelgesi. Anında indirin ve yönetim sisteminize uyarlayın.
Risk ve Planlama Formları Paketi
2 Excel çalışma kitabında 16 planlama formu ve kayıt: SWOT, PESTLE, ilgili taraflar, hedefler ve performans göstergeleri, risk işleme planı, faaliyet ve gösterge takip araçları.
- 2 düzenlenebilir dosya · 2 Excel
- Ödeme sonrası anında indirme ve bağlantıların e-postayla bir kopyası
- Tek kuruluş lisansı: tüm sahalarınızda ve çalışanlarınızla kullanın
- 90 gün para iade garantisi
Bu dosyalar ISO 9001:2015 basis baskısını esas alır. ISO 9001:2026, 16 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı; önceki baskıya ait belgeler 30 Eylül 2029 tarihine kadar geçerlidir. Geçiş rehberi
İndirilecek tüm dosyaları görün (2)
- Risk and Planning FormsExcel
- Registers and TrackersExcel
ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti setinin ekledikleri
Bu ürün, yukarıda listelenen dosyalardan oluşur. Aşağıdaki anlık denetim göstergeleri ve örnek dokümanlar, bu üründeki her şeyi de içeren ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti setine aittir.
Canlı denetim panelini deneyin
Aşağıdaki Excel denetim kontrol listesi bu ürüne değil, ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti setine dahildir. Puanlamayı görmek için bir yanıtı değiştirin.
Tam Excel kontrol listesi 112 sorunun tümünü otomatik puanlar; grafikler, kök neden grafiği ve hazırlık paneli içerir.
Örnek dokümanları inceleyin
ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti setinden doküman yapısını ve yazım tarzını gösteren örnek sayfalar.
Kalite El Kitabı
Bölüm 8.5 — Üretim ve hizmet sunumu
Kuruluş üretim ve hizmet sunumunu kontrollü koşullarda yürütür. Bu koşullar; ürün özelliklerini ve ulaşılacak sonuçları tanımlayan dokümante bilgiye erişimi, uygun izleme ve ölçme kaynaklarını ve yetkin kişilerin görevlendirilmesini içerir.
Tanımlama ve izlenebilirlik
Çıktılar üretim ve hizmet sunumu boyunca uygun yöntemlerle tanımlanır; izleme ve ölçme şartları açısından durumları belirtilir. İzlenebilirlik gerektiğinde kuruluş, çıktıların benzersiz tanımlamasını kontrol eder ve bunu sürdürecek dokümante bilgiyi saklar.
Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması
Serbest bırakmadan önce planlanan düzenlemeler başarıyla tamamlanır. İlgili yetkili başka türlü onaylamadıkça ürün ve hizmet müşteriye bundan önce serbest bırakılmaz. Dokümante bilgi, serbest bırakmayı yetkilendiren kişiye izlenebilirlik sağlar.
Anında indirme · düzenlenebilir Word, Excel ve PowerPoint · 90 gün para iade garantisi
İndirilebilir ürün dosyaları İngilizcedir.
Risk Değerlendirme Nedir?
Risk değerlendirmesi, kuruluşu etkileyebilecek olayların belirlenmesi, olasılık ve etkilerinin analiz edilmesi ve uygun karşılıkların seçilmesinden oluşan sistematik süreçtir. ISO 9001'den ISO 27001'e kadar modern ISO yönetim sistemi standartları, kuruluşların planlamada risk ve fırsatları ele almasını ister.
Risk değerlendirmesinin çıktısı genellikle belirlenen her riski; puanı, mevcut kontrolleri ve planlanan işleme faaliyetleriyle birlikte kaydeden risk çizelgesinde tutulur. Risk matrisi, yönetimin kaynak önceliği belirlemesine yardımcı görsel bir özet sunar.
Paket içeriği
Risk ve Planlama Formları Paketi; risk işleme planı ile bağlam, hedef ve iyileştirmeyi destekleyen planlama formlarını toplam 16 sayfalı iki düzenlenebilir Excel çalışma kitabında sunar. Risk kaydı, risk matrisi veya risk değerlendirme yöntemi içermez. Pakette şunlar bulunur:
- Risk İşleme Planı: risk, işleme veya faaliyet, sorumlu, son tarih, artık risk derecesi ve durum
- SWOT analizi
- PESTLE Analizi: etken, husus, yönetim sistemine etkisi ve faaliyet
- İlgili Taraflar Çizelgesi: ihtiyaçlar, beklentiler, ilgili şartlar ve izleme
- Hedefler ve Performans Göstergeleri Çizelgesi: gösterge, başlangıç değeri, hedef, sorumlu ve gözden geçirme sıklığı
- Hedefler Faaliyet Programı: faaliyetler, kaynaklar, sorumlular, tarihler ve tamamlanma yüzdesi
- İyileştirme Faaliyeti Formu
- Süreç Etkinliği Gözden Geçirmesi: amaç, ölçüt, hedef, gerçekleşen değer ve faaliyet
- İç Denetim Geri Bildirim Formu
- Faaliyet Takip Çizelgesi
- Performans Göstergesi Takip Çizelgesi
- Toplantı Katılım Kaydı
- Müşteri Şartlı Kabul Kayıt Çizelgesi
- Kalibrasyon Geri Çağırma Çizelgesi
- Uygunsuzluk Eğilim Çizelgesi
- Doküman Dağıtım Matrisi
Kapsamlı bir risk yöntemine mi ihtiyacınız var? ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti olasılık ve etki puanlamalı risk ve fırsat çizelgesi ile risk prosedürleri ve rehberi içerir. ISO 27001 Eksiksiz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Seti bilgi güvenliği risk çizelgesi, risk değerlendirme ve işleme rehberi içerir; ayrıca ISO 45001 Eksiksiz İş Sağlığı ve Güvenliği Seti tehlike ve risk rehberi içeren tehlike belirleme ve risk değerlendirme çizelgesi sunar.
Risk ve Planlama Şablonlarına Neden İhtiyacınız Var?
Güncel ISO yönetim sistemi standartlarının ortak Annex SL üst düzey yapısındaki madde 6.1, risk ve fırsatların belirlenmesini ve bunları ele alacak faaliyetlerin planlanmasını ister. Yapılandırılmış formlar bu şartı nasıl karşıladığınızı göstermenize yardımcı olur:
- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 27001'in 4 ve 6. maddelerindeki bağlam, ilgili taraf, hedef ve risk işleme çalışmalarını destekler
- Kuruluş genelinde planlama kararlarını kaydetmek için tutarlı ve tekrar kullanılabilir biçimler sunar
- Her risk için seçilen işlemeyi, sorumluyu, son tarihi ve artık risk derecesini kaydeder
- Planlama ve risk işleme kararları için denetlenebilir kayıt izi oluşturur
Yapılandırılmış risk değerlendirme yaklaşımı olmadan riskler çoğunlukla gayriresmî yönetilir. Bu durum tutarsız değerlendirmelere, atlanan tehlikelere ve belgelendirme kuruluşu sistematik risk temelli düşünme kanıtı göremediğinde denetim uygunsuzluklarına yol açabilir.