İç Denetim Kontrol Listesi
ISO 9001:2015 iç tetkik kontrol listesi paketi. Kanıt, bulgu sınıflandırması ve düzeltici faaliyet takibi alanları içeren madde bazlı 112 soru.
ISO 9001 İç Denetim Kontrol Listesi Paketi
Denetim programı, düzeltici faaliyet takip aracı ve iç denetim rehberiyle birlikte ISO 9001:2015 iç denetim kontrol listesi.
- 4 düzenlenebilir dosya · 1 Word · 3 Excel
- Ödeme sonrası anında indirme ve bağlantıların e-postayla bir kopyası
- Tek kuruluş lisansı: tüm sahalarınızda ve çalışanlarınızla kullanın
- 90 gün para iade garantisi
Bu dosyalar ISO 9001:2015 baskısını esas alır. ISO 9001:2026, 16 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı; önceki baskıya ait belgeler 30 Eylül 2029 tarihine kadar geçerlidir. Geçiş rehberi
İndirilecek tüm dosyaları görün (4)
- İç Denetim Kontrol ListesiExcel
- Internal Audit ProgrammeExcel
- Düzeltici Faaliyet Takip ÇizelgesiExcel
- İç Denetim RehberiWord
Satın almadan önce kontrol listesini deneyin
Bu üründeki Excel kontrol listesinin yanıtlarınızı nasıl puanladığını ve göstergelerini nasıl güncellediğini görmek için aşağıdaki yanıtları değiştirin.
Canlı denetim panelini deneyin
Aşağıdaki bir yanıtı değiştirerek puan, grafik ve hazırlık durumunun anında güncellenmesini izleyin. Bu, her soruyu otomatik puanlayan Excel kontrol listesinin basitleştirilmiş örneğidir.
Tam Excel kontrol listesi 112 sorunun tümünü otomatik puanlar; grafikler, kök neden grafiği ve hazırlık paneli içerir.
Örnek dokümanları inceleyin
ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti setinden doküman yapısını ve yazım tarzını gösteren örnek sayfalar. Bu ürüne yalnızca yukarıdaki satın alma kutusunda listelenen dosyalar dahildir.
Kalite El Kitabı
Bölüm 8.5 — Üretim ve hizmet sunumu
Kuruluş üretim ve hizmet sunumunu kontrollü koşullarda yürütür. Bu koşullar; ürün özelliklerini ve ulaşılacak sonuçları tanımlayan dokümante bilgiye erişimi, uygun izleme ve ölçme kaynaklarını ve yetkin kişilerin görevlendirilmesini içerir.
Tanımlama ve izlenebilirlik
Çıktılar üretim ve hizmet sunumu boyunca uygun yöntemlerle tanımlanır; izleme ve ölçme şartları açısından durumları belirtilir. İzlenebilirlik gerektiğinde kuruluş, çıktıların benzersiz tanımlamasını kontrol eder ve bunu sürdürecek dokümante bilgiyi saklar.
Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması
Serbest bırakmadan önce planlanan düzenlemeler başarıyla tamamlanır. İlgili yetkili başka türlü onaylamadıkça ürün ve hizmet müşteriye bundan önce serbest bırakılmaz. Dokümante bilgi, serbest bırakmayı yetkilendiren kişiye izlenebilirlik sağlar.
Anında indirme · düzenlenebilir Word ve Excel · 90 gün para iade garantisi
İndirilebilir ürün dosyaları İngilizcedir.
İç tetkik kontrol listesi nedir?
İç tetkik kontrol listesi, kuruluşun standardın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını sistematik incelemeye yardımcı araçtır. Hafızaya veya plansız sorulara dayanmak yerine ilgili maddeler boyunca denetçiye yol gösterir; kapsamlı ve tekrarlanabilir değerlendirmeyi destekler.
Kontrol listesi üç fayda sağlar: İncelenecek şartları sıralayarak eksik bırakmayı önler, farklı denetçilerin karşılaştırılabilir sonuçlar üretmesini destekler ve yönetimin gözden geçirmesiyle dış denetim için dokümante kanıt zinciri oluşturur.
Kontrol listemizin içeriği
- ISO 9001:2015 ile uyumlu, madde bazlı 112 denetim sorusu
- Her soruda otomatik puanlamalı sonuç seçimi: Uygun, Fırsat, Minör uygunsuzluk, Majör uygunsuzluk, Uygulanamaz
- Her bulgu yanında nesnel kanıt notları için ayrı alan
- Her soruda olası kök neden ve faaliyet planı sütunları; grafikler ve kök neden grafiği içeren gösterge paneli
- Sorumlu, termin ve etkililik kontrolleri içeren ayrı düzeltici faaliyet takip çalışma kitabı
- İç tetkik programı çalışma kitabı ve iç tetkik rehberi (Word)
İç tetkik kontrol listesi nasıl kullanılır?
- Kapsamı planlayın — Bu denetimde değerlendirilecek süreç, bölüm ve maddeleri belirleyin
- Önceki bulguları inceleyin — Sorunların giderildiğini doğrulamak için önceki raporları ve açık düzeltici faaliyetleri kontrol edin
- Maddeleri sistematik izleyin — Sorular sorun, kanıt toplayın ve listeyi baştan sona ele alın
- Nesnel kanıtı kaydedin — İncelenen dokümanları, kayıtları ve gözlemleri uygunluk veya uygunsuzluk kanıtı olarak belirtin
- Bulguları sınıflandırın — Her sonucun majör veya minör uygunsuzluk, gözlem ya da iyileştirme fırsatı olup olmadığını belirleyin
- Düzeltici faaliyetlerde anlaşın — Bulguları denetlenenle görüşün; kök neden analizi ve çözüm terminlerini kararlaştırın
- Takip edin — Faaliyetlerin etkin uygulandığını doğrulayın; kanıt yeterliyse bulguları kapatın
Kapsanan standartlar
Bu paket yalnızca ISO 9001:2015'i kapsar. ISO 14001 ve ISO 45001 kontrol listeleri ayrı satılır.
ISO 9001:2015 kalite
Bu pakette: Süreç yaklaşımı ve risk temelli düşünme dâhil kalite yönetim sisteminin 4–10. madde gerekliliklerini kapsayan 112 denetim sorusu.
ISO 14001:2015 çevre
Bu pakette bulunmaz: Ayrı ISO 14001 kontrol listemiz çevre boyutlarını, uygunluk yükümlülüklerini, operasyonel kontrolleri ve acil durumlara hazırlığı kapsar.
ISO 45001:2018 sağlık ve güvenlik
Bu pakette bulunmaz: Ayrı ISO 45001 kontrol listemiz tehlikelerin belirlenmesini, risk değerlendirmesini, çalışanlara danışmayı ve olayları kapsar.