Uygunsuzluk Raporu Form Şablonları
Uygunsuzlukları ve kök nedenlerini kaydetmek, düzeltici faaliyetleri doğrulanmış kapanışa kadar izlemek için profesyonel uygunsuzluk şablonları.
Uygunsuzluk Formları Paketi
Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet takip aracı ile ISO 9001 formları ve kayıtları çalışma kitabı.
- 2 düzenlenebilir dosya · 2 Excel
- Ödeme sonrası anında indirme ve bağlantıların e-postayla bir kopyası
- Tek kuruluş lisansı: tüm sahalarınızda ve çalışanlarınızla kullanın
- 90 gün para iade garantisi
Bu dosyalar ISO 9001:2015 basis baskısını esas alır. ISO 9001:2026, 16 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı; önceki baskıya ait belgeler 30 Eylül 2029 tarihine kadar geçerlidir. Geçiş rehberi
İndirilecek tüm dosyaları görün (2)
- Düzeltici Faaliyet Takip ÇizelgesiExcel
- Forms and RegistersExcel
ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti setinin ekledikleri
Bu ürün, yukarıda listelenen dosyalardan oluşur. Aşağıdaki anlık denetim göstergeleri ve örnek dokümanlar, bu üründeki her şeyi de içeren ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti setine aittir.
Canlı denetim panelini deneyin
Aşağıdaki Excel denetim kontrol listesi bu ürüne değil, ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti setine dahildir. Puanlamayı görmek için bir yanıtı değiştirin.
Tam Excel kontrol listesi 112 sorunun tümünü otomatik puanlar; grafikler, kök neden grafiği ve hazırlık paneli içerir.
Örnek dokümanları inceleyin
ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti setinden doküman yapısını ve yazım tarzını gösteren örnek sayfalar.
Kalite El Kitabı
Bölüm 8.5 — Üretim ve hizmet sunumu
Kuruluş üretim ve hizmet sunumunu kontrollü koşullarda yürütür. Bu koşullar; ürün özelliklerini ve ulaşılacak sonuçları tanımlayan dokümante bilgiye erişimi, uygun izleme ve ölçme kaynaklarını ve yetkin kişilerin görevlendirilmesini içerir.
Tanımlama ve izlenebilirlik
Çıktılar üretim ve hizmet sunumu boyunca uygun yöntemlerle tanımlanır; izleme ve ölçme şartları açısından durumları belirtilir. İzlenebilirlik gerektiğinde kuruluş, çıktıların benzersiz tanımlamasını kontrol eder ve bunu sürdürecek dokümante bilgiyi saklar.
Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması
Serbest bırakmadan önce planlanan düzenlemeler başarıyla tamamlanır. İlgili yetkili başka türlü onaylamadıkça ürün ve hizmet müşteriye bundan önce serbest bırakılmaz. Dokümante bilgi, serbest bırakmayı yetkilendiren kişiye izlenebilirlik sağlar.
Anında indirme · düzenlenebilir Word, Excel ve PowerPoint · 90 gün para iade garantisi
İndirilebilir ürün dosyaları İngilizcedir.
Uygunsuzluk Raporu Nedir?
Uygunsuzluk Raporu (NCR), ürün, hizmet, süreç veya yönetim sisteminin belirli bir şartı karşılamadığı durumları kaydetmek için kullanılan resmî belgedir. Uygunsuzluğun ayrıntılarını, ilk sınırlama önlemlerini, kök neden araştırmasını ve tekrarını önlemek için uygulanan düzeltici faaliyetleri içerir.
Uygunsuzluk raporları ISO yönetim sistemlerinin gerekli unsurudur. ISO 9001 madde 10.2; uygunsuzluğa karşılık vermeyi, kök nedeni kaldırma ihtiyacını değerlendirmeyi, düzeltici faaliyet uygulamayı ve etkinliğini incelemeyi ister. Aynı ilke ISO 14001 ve ISO 45001 madde 10.2'de de geçerlidir. Güçlü uygunsuzluk süreci olmadan sorunların sistematik belirlenip çözüldüğü gösterilemez.
Uygunsuzluk Süreç Akışı
Her uygunsuzluk ilk tespitten resmî kapanışa kadar yapılandırılmış yaşam döngüsü izler. Her aşamayı anlamak, konuların atlanmamasına ve düzeltici faaliyetlerin tekrarı gerçekten önlemesine yardımcı olur.
- Tanımlama — Uygunsuzluğu iç denetim, süreç izleme, müşteri şikâyeti, muayene sonucu veya yönetimin gözden geçirmesi yoluyla belirleyin. Kuruluştaki herkes uygunsuzluk raporu açabilmelidir.
- Dokümantasyon — Ne bulunduğunu, nerede ve ne zaman bulunduğunu; ilgili standart maddesini veya prosedür referansını ve bulguyu destekleyen objektif kanıtı uygunsuzluk formuna açıkça kaydedin.
- Sınırlama — Uygunsuzluğu kontrol etmek ve ek etkileri önlemek için derhâl hareket edin. Hatalı ürünü karantinaya alma, süreci durdurma, etkilenen müşterilere bildirme veya önceki prosedür sürümüne dönme gerekebilir.
- Kök neden analizi — Uygunsuzluğun nedenini 5 Neden, Balık Kılçığı (Ishikawa), hata ağacı analizi veya 8D problem çözme gibi yapılandırılmış yöntemlerle inceleyin. Amaç yalnızca görünen belirtiyi değil, altta yatan sistematik nedeni belirlemektir.
- Düzeltici faaliyet — Kök nedeni gideren kalıcı çözüm tasarlayıp uygulayın. Prosedür güncelleme, yeniden eğitim, ekipman değişikliği, tedarikçi kontrollerini veya süreç parametrelerini değiştirme gerekebilir. Sorumlu kişi ve hedef tarih belirleyin.
- Doğrulama — Düzeltici faaliyet uygulandıktan sonra etkinliğini doğrulayın. Genellikle alanı yeniden denetlemek, belirli dönemdeki performans verilerini incelemek veya sorunun giderildiğini doğrulamak için ürünü yeniden muayene etmek gerekir.
- Kapanış — Etkinlik doğrulanınca uygunsuzluk raporunu resmen onaylayıp kapatın. Kapanış tarihini, onaylayan kişiyi ve etkinliği doğrulayan kısa açıklamayı kaydedin. Kapanan rapor eğilim analizine ve yönetimin gözden geçirmesine girdi olur.
Paket içeriği
Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Çizelgesi
Uygunsuzluk numarası, tarih, açan kişi, açıklama, madde, ilk düzeltme, kök neden, düzeltici faaliyet, sorumlu, son tarih, etkinlik kontrolü ve durumu kaydeden Excel sayfası
Düzeltici Faaliyet Takip Çizelgesi
Tespit biçimi, kök neden ayrıntısı, düzeltme, düzeltici faaliyet, sorumlu, son tarih, risk sırası, durum, kapanış tarihi ve etkinlik doğrulaması içeren düzeltici faaliyet kaydı
Kök Neden Kategorileri ve Gösterge Paneli
Kök neden kategorisi açılır listeleri (insan, makine, malzeme, yöntem, çevre, ölçüm, yönetim sistemi) grafikli otomatik gösterge panelini besler
Destekleyici Kalite Çizelgeleri
Sekiz ek sayfa: risk ve fırsat kaydı, onaylı sağlayıcılar, eğitim matrisi, ana doküman listesi, kalibrasyon, şikâyetler, denetim programı ve yönetimin gözden geçirmesi faaliyetleri
Majör ve Minör Uygunsuzluklar
Her uygunsuzluğun ağırlığı aynı değildir. Kaynaklara öncelik vermek ve riski yönetime aktarmak için bulguları doğru sınıflandırmak gerekir.
A majör uygunsuzluk bir standart maddesini veya mevzuat şartını karşılamak için gereken sistemin ya da sürecin yokluğunu veya tamamen işlemez hâle gelmesini ifade eder. Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlara ulaşma yeteneğini önemli ölçüde etkileyen sistematik bir başarısızlıktır. İç denetim programının hiç bulunmaması, yönetimin gözden geçirmesinin tamamen eksik olması veya kritik sürecin kontrolündeki temel bir başarısızlık örnektir. Majör uygunsuzluklar genellikle acil faaliyet gerektirir; belgelendirme kuruluşunun ilk veya devam eden belgelendirmeyi önermesinden önce giderilmelidir.
A minör uygunsuzluk sistematik bir arızayı temsil etmeyen tek bir gözlemlenmiş aksaklık veya münferit şart karşılamama durumudur. Yönetim sistemi genel olarak çalışır; ancak belirli bir şart, bir alanda veya bir defa tam karşılanmamıştır. İmzası eksik tek eğitim kaydı, süresi dolmuş tek kalibrasyon belgesi veya bir prosedüre tek seferlik uymama örnek verilebilir. Minör uygunsuzluklar da düzeltici faaliyet gerektirir; ancak daha az acildir ve genellikle belgelendirmeyi engellemez.
Farklı alanlarda ilişkili minör uygunsuzluk örüntüsü, birlikte sistematik soruna işaret edebilir. Böyle durumda denetçi, birçok minör yerine tek majör uygunsuzluk açmayı seçebilir.
Yapılandırılmış Uygunsuzluk Süreci Neden Önemli?
İyi yönetilen uygunsuzluk raporu süreci, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 şartlarını karşılamanın yanında somut iş faydaları sağlar. Tekrarlanan hata ve arızaları, düşük kalite maliyetini azaltır; müşteri memnuniyetini artırır ve belgelendirme denetçilerine açık kanıt zinciri sunar. Uygunsuzlukları suçlama yerine öğrenme fırsatı gören kuruluşlar, bunları idari yük sayanlara göre daha başarılı olur.