ISO boşluk analizi kontrol listesi
KYS'nizin durumunu öğrenin. ISO 9001:2015 boşluk analizi çalışma kitabımız, mevcut uygulamalarınızı gerekliliklerle karşılaştırır; belgelendirme için açık bir yol planlamanıza yardımcı olur.
ISO 9001 Boşluk Analizi Kontrol Listesi
ISO 9001:2015 boşluk analizi çalışma kitabı, eksikleri giderme faaliyet planı ve boşluk analizi rehberi.
- 3 düzenlenebilir dosya · 1 Word · 2 Excel
- Ödeme sonrası anında indirme ve bağlantıların e-postayla bir kopyası
- Tek kuruluş lisansı: tüm sahalarınızda ve çalışanlarınızla kullanın
- 90 gün para iade garantisi
Bu dosyalar ISO 9001:2015 baskısını esas alır. ISO 9001:2026, 16 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı; önceki baskıya ait belgeler 30 Eylül 2029 tarihine kadar geçerlidir. Geçiş rehberi
İndirilecek tüm dosyaları görün (3)
- Boşluk AnaliziExcel
- Boşluk Analizi Faaliyet PlanıExcel
- Boşluk Analizi RehberiWord
ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti setinin ekledikleri
Bu ürün, yukarıda listelenen dosyalardan oluşur. Aşağıdaki anlık denetim göstergeleri ve örnek dokümanlar, bu üründeki her şeyi de içeren ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti setine aittir.
Canlı denetim panelini deneyin
Aşağıdaki Excel denetim kontrol listesi bu ürüne değil, ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti setine dahildir. Puanlamayı görmek için bir yanıtı değiştirin.
Tam Excel kontrol listesi 112 sorunun tümünü otomatik puanlar; grafikler, kök neden grafiği ve hazırlık paneli içerir.
Örnek dokümanları inceleyin
ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti setinden doküman yapısını ve yazım tarzını gösteren örnek sayfalar.
Kalite El Kitabı
Bölüm 8.5 — Üretim ve hizmet sunumu
Kuruluş üretim ve hizmet sunumunu kontrollü koşullarda yürütür. Bu koşullar; ürün özelliklerini ve ulaşılacak sonuçları tanımlayan dokümante bilgiye erişimi, uygun izleme ve ölçme kaynaklarını ve yetkin kişilerin görevlendirilmesini içerir.
Tanımlama ve izlenebilirlik
Çıktılar üretim ve hizmet sunumu boyunca uygun yöntemlerle tanımlanır; izleme ve ölçme şartları açısından durumları belirtilir. İzlenebilirlik gerektiğinde kuruluş, çıktıların benzersiz tanımlamasını kontrol eder ve bunu sürdürecek dokümante bilgiyi saklar.
Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması
Serbest bırakmadan önce planlanan düzenlemeler başarıyla tamamlanır. İlgili yetkili başka türlü onaylamadıkça ürün ve hizmet müşteriye bundan önce serbest bırakılmaz. Dokümante bilgi, serbest bırakmayı yetkilendiren kişiye izlenebilirlik sağlar.
Anında indirme · düzenlenebilir Word, Excel ve PowerPoint · 90 gün para iade garantisi
İndirilebilir ürün dosyaları İngilizcedir.
Boşluk analizi nedir?
Boşluk analizi, mevcut uygulamaların ISO standardı gereklilikleriyle sistematik karşılaştırılmasıdır. Karşılanan şartları, eksikleri ve tam uygunluğa ulaşmak için gereken faaliyetleri belirler. Uygulamaya kaynak ayırmadan önce başlangıç durumunuzu gösteren bir değerlendirme aracıdır.
Boşluk analizi geçme veya kalma kararı vermez. Güçlü ve zayıf yönleri belirleyerek mevcut durumdan tam uygunluğa ilerlemek için öncelikli faaliyet planı oluşturur.
Boşluk analizi ne zaman yapılır?
Boşluk analizi, yönetim sistemi yolculuğundaki şu karar noktalarında özellikle değerlidir:
- ISO uygulamasına başlamadan önce başlangıç değerlendirmesi olarak
- Standart baskıları arasında geçiş yaparken
- Belgelendirme veya gözetim denetimi öncesinde
- Kapsama yeni süreç veya tesis eklerken
- Yeniden yapılanma veya satın alma gibi önemli kurumsal değişikliklerden sonra
Boşluk analizimiz nasıl çalışır?
Çalışma kitabı ISO 9001:2015'in 112 gerekliliğini madde bazında değerlendirir; faaliyet planı her boşluğun kapatılmasını izler. Birlikte şu bilgileri kaydederler:
| Alan | Amaç |
|---|---|
| Gereklilik açıklaması | Standardın istediğinin sade açıklaması |
| Mevcut durum | Her gereklilik için Y / Partial / N |
| Uygunluk kanıtı | Uygunluğu gösteren doküman, kayıt veya gözlemler |
| Boşluk açıklaması | Gerekliliğe göre eksik veya yetersiz olanlar (faaliyet planı) |
| Önerilen faaliyetler | Boşluğu kapatmak için gereken somut adımlar |
| Önem düzeyi | Risk ve belgelendirme etkisine göre H / M / L (faaliyet planı) |
| Sorumlu kişi ve hedef tarih | Faaliyetin sorumlusu ve tamamlanması gereken tarih (faaliyet planı) |
Boşluk analizinin faydaları
Belgelendirme öncesi kapsamlı boşluk analizi yapan kuruluşlar, genellikle daha sorunsuz uygulama ve daha az beklenmeyen denetim sorunu bildirir. Başlıca faydalar:
Mevcut durumunuzu öğrenin
Standardın her maddesi açısından mevcut uygunluk düzeyinizin açık ve nesnel görünümünü elde edin.
Kaynakları önceliklendirin
Çabayı tüm standarda eşit dağıtmak yerine zaman ve bütçeyi en önemli alanlara yönlendirin.
Gerçekçi takvim
Varsayım yerine gerçek eksiklere dayalı uygulama planı hazırlayın; yönetimin takvime güvenini artırın.
Belgelendirmede beklenmeyen sorunları azaltın
Dış denetçi gelmeden zayıflıkları gidererek majör uygunsuzluk riskini azaltın.
Tamamlanmış boşluk analizi, üst yönetime gerekli özenin gösterildiğini kanıtlar; bütçe onayı ve kaynak tahsisi için dayanak sağlar.
Kapsanan standartlar
Bu paket yalnızca ISO 9001:2015'i kapsar. Diğer yaygın ISO yönetim sistemi standartlarına ait çalışma kitapları ayrı satılır:
ISO 9001 — Kalite Yönetimi
Bu pakette: ISO 9001:2015'in 4–10. maddelerindeki 112 gereklilik için kalite politikası, risk temelli düşünme ve süreç performansını kapsayan madde bazlı boşluk değerlendirmesi.
ISO 14001 — Çevre Yönetimi
Bu pakette bulunmaz: ISO 14001 kontrol listesi; çevre boyutları, uygunluk yükümlülükleri ve operasyonel kontrolleri kapsayan ISO 14001:2015 boşluk analizi çalışma kitabını içerir.
ISO 45001 — Sağlık ve güvenlik
Bu pakette bulunmaz: ISO 45001 kontrol listesi; tehlikelerin belirlenmesi, çalışanlara danışma ve acil durum hazırlığını kapsayan ISO 45001:2018 boşluk analizi çalışma kitabını içerir.
ISO 27001 — Bilgi güvenliği
Bu pakette bulunmaz: Ayrı ISO 27001 boşluk analizi; risk değerlendirmesi, erişim kontrolü ve olay yönetimi dâhil ISO/IEC 27001:2022 maddelerini ve Ek A kontrollerini kapsar.
Boşluk analizi kontrol listesi nasıl kullanılır?
- ISO 9001:2015 boşluk analizi çalışma kitabını ve faaliyet planını indirin
- Mevcut süreçleri bilen küçük bir ekip oluşturun
- Her madde için mevcut durumu ve kanıtları kaydedin
- Eksikleri belirleyip yetersiz veya tamamlanmamış alanları açıklayın
- Sorumlu, öncelik ve hedef tarih içeren faaliyetler atayın
- Onay ve kaynak tahsisi için sonuçları yönetime sunun
- Tüm boşluklar kapanana kadar faaliyet planındaki ilerlemeyi izleyin