ISO 9001:2015 denetim kontrol listesi
ISO 9001:2015'in gereklilik maddelerini (4–10) kapsayan madde bazlı kontrol listesi. İç tetkik, boşluk analizi ve belgelendirme hazırlığı için hazırlanmıştır.
ISO 9001 Denetim Kontrol Listesi
Maddelere göre düzenlenmiş ISO 9001:2015 denetim kontrol listesi, uygunluk göstergeleri ve boşluk analizi çalışma kitabı.
- 2 düzenlenebilir dosya · 2 Excel
- Ödeme sonrası anında indirme ve bağlantıların e-postayla bir kopyası
- Tek kuruluş lisansı: tüm sahalarınızda ve çalışanlarınızla kullanın
- 90 gün para iade garantisi
Bu dosyalar ISO 9001:2015 baskısını esas alır. ISO 9001:2026, 16 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı; önceki baskıya ait belgeler 30 Eylül 2029 tarihine kadar geçerlidir. Geçiş rehberi
İndirilecek tüm dosyaları görün (2)
- İç Denetim Kontrol ListesiExcel
- Boşluk AnaliziExcel
Satın almadan önce kontrol listesini deneyin
Bu üründeki Excel kontrol listesinin yanıtlarınızı nasıl puanladığını ve göstergelerini nasıl güncellediğini görmek için aşağıdaki yanıtları değiştirin.
Canlı denetim panelini deneyin
Aşağıdaki bir yanıtı değiştirerek puan, grafik ve hazırlık durumunun anında güncellenmesini izleyin. Bu, her soruyu otomatik puanlayan Excel kontrol listesinin basitleştirilmiş örneğidir.
Tam Excel kontrol listesi 112 sorunun tümünü otomatik puanlar; grafikler, kök neden grafiği ve hazırlık paneli içerir.
Örnek dokümanları inceleyin
ISO 9001 Eksiksiz Doküman Seti setinden doküman yapısını ve yazım tarzını gösteren örnek sayfalar. Bu ürüne yalnızca yukarıdaki satın alma kutusunda listelenen dosyalar dahildir.
Kalite El Kitabı
Bölüm 8.5 — Üretim ve hizmet sunumu
Kuruluş üretim ve hizmet sunumunu kontrollü koşullarda yürütür. Bu koşullar; ürün özelliklerini ve ulaşılacak sonuçları tanımlayan dokümante bilgiye erişimi, uygun izleme ve ölçme kaynaklarını ve yetkin kişilerin görevlendirilmesini içerir.
Tanımlama ve izlenebilirlik
Çıktılar üretim ve hizmet sunumu boyunca uygun yöntemlerle tanımlanır; izleme ve ölçme şartları açısından durumları belirtilir. İzlenebilirlik gerektiğinde kuruluş, çıktıların benzersiz tanımlamasını kontrol eder ve bunu sürdürecek dokümante bilgiyi saklar.
Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması
Serbest bırakmadan önce planlanan düzenlemeler başarıyla tamamlanır. İlgili yetkili başka türlü onaylamadıkça ürün ve hizmet müşteriye bundan önce serbest bırakılmaz. Dokümante bilgi, serbest bırakmayı yetkilendiren kişiye izlenebilirlik sağlar.
Anında indirme · düzenlenebilir Excel · 90 gün para iade garantisi
İndirilebilir ürün dosyaları İngilizcedir.
Bu kontrol listesi hakkında
ISO 9001:2015 denetim kontrol listemiz, Kalite Yönetim Sisteminizi standardın gerekliliklerine göre madde bazında değerlendirmek için kapsamlı bir araç sunar. İç tetkik, boşluk analizi veya belgelendirme hazırlığında sistematik biçimde izleyebileceğiniz sorular sağlar.
Kontrol listesi düzenlenebilir Microsoft Excel çalışma kitabı olarak sunulur; kuruluşunuzun ihtiyaçlarına kolayca uyarlayabilirsiniz. Ayrıca şu kaynağı inceleyebilirsiniz: tedarikçi denetim kontrol listesi ; madde 8.4 kapsamındaki dış sağlayıcıları değerlendirmeye yardımcı olur.
Maddelere göre kontrol listesi kapsamı
Kontrol listesi, ISO 9001:2015'in tüm gereklilik maddelerini (4–10) 112 ayrı denetim sorusuyla kapsar:
| Madde | Başlık | Sorular | Odak alanları |
|---|---|---|---|
| Madde 4 | Kuruluşun bağlamı | 19 kontrol noktası | İç ve dış konuların, ilgili tarafların, kapsamın ve KYS süreçlerinin anlaşılması. |
| Madde 5 | Liderlik | 16 kontrol noktası | Liderlik taahhüdü, kalite politikası, kuruluştaki görev ve sorumluluklar. |
| Madde 6 | Planlama | 9 kontrol noktası | Risk ve fırsatlara yönelik faaliyetler, kalite hedefleri ve değişikliklerin planlanması. |
| Madde 7 | Destek | 20 kontrol noktası | Kaynaklar, yetkinlik, farkındalık, iletişim ve dokümante edilmiş bilgi. |
| Madde 8 | Operasyon | 30 kontrol noktası | Operasyonel planlama, şartlar, tasarım, dış sağlayıcılar, üretim, serbest bırakma ve uygun olmayan çıktılar. |
| Madde 9 | Performans değerlendirme | 10 kontrol noktası | İzleme ve ölçme, iç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi. |
| Madde 10 | İyileştirme | 8 kontrol noktası | Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve sürekli iyileştirme. |
Paket içeriği
İç Denetim Kontrol Listesi
112 soruluk, madde bazlı Excel denetim kontrol listesi
Uygunluk gösterge paneli
Sonuçlar kaydedildikçe güncellenen grafikler ve kök neden grafiği içeren gösterge paneli sayfası
Boşluk analizi çalışma kitabı
Mevcut sisteminiz ile ISO 9001:2015 gereklilikleri arasındaki farkları kaydetmek için tek sayfalık boşluk analizi formu
Kontrol listesi nasıl kullanılır?
- Kontrol listesi ve boşluk analizi çalışma kitaplarını (Excel) indirin
- Soruları kuruluşunuzun süreçlerine uyarlayın
- Her maddeyi sistematik biçimde ele alarak denetimi yürütün
- Bulguları, kanıtları ve uygunsuzlukları kaydedin
- Denetim sonuçlarını yönetime raporlayın
- Düzeltici faaliyetleri takip edip etkililiklerini doğrulayın
Bu listeyle etkin bir denetim nasıl yapılır?
İyi bir iç tetkik hazırlıkla başlar. Kontrol listesini açmadan önce kapsamı gözden geçirin; ele alacağınız süreçleri, bölümleri veya maddeleri belirleyin. Sorulara başlamadan önce bağlamı anlamak için prosedür, önceki denetim raporu ve düzeltici faaliyet kayıtları gibi ilgili dokümante bilgileri toplayın.
Denetimde her maddeyi sistematik biçimde inceleyin. Her kontrol noktası için gerekliliğin uygulandığını ve sürdürüldüğünü gösteren nesnel kanıt arayın. Kanıt; kayıt, doküman, gözlem ve personelle görüşmeleri içerebilir. Uygunluğu, uygunsuzluğu veya iyileştirme fırsatını açıkça kaydedin.
Liste tamamlanınca bulguları denetim raporunda birleştirip yönetime sunun. Uygunsuzlukları önemine göre önceliklendirin ve gerçekçi sürelerle düzeltici faaliyetlerde anlaşın. Faaliyetlerin etkin uygulandığını ve kök nedenlerin giderildiğini doğrulamak için takip incelemesi planlayın. Bu yapılandırılmış yaklaşım, denetimlerin yalnızca kutu işaretlemek yerine KYS'ye değer katmasını sağlar.